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目  錄

第一部分  

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分  科協2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  科協2016年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋


 

 

第一部分  科協概況

主要職責

(一)開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。

(二)按照國家和省有關科普工作的方針、規劃,弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,推廣先進技術,開展青少年科技教育活

(三)全心全意為科技工作者服務,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法利益。

(四)引導科技工作者在管理國家和社會事務中發揮作用。

(五)表彰宣傳優秀科技工作者,推薦人才。六、負責對全市自然科學類社會團體進行監督管理;對所屬學會(協會、研究會)進行領導,對各基層科協進行業務指導。科技館主要職責:組織開展科技普及教育活動,收藏與科學技術發展史有關的科技物品;負責展廳設備日常維護及管理工作,負責展廳內容更新、規劃咨詢服務等工作;負責臨時展廳的布置工作,負責展品的更新操作使用工作。

二、部門決算單位構成

納入科協2016年度部門決算編制范圍的單位包括:

1.科協本級

2.二級機構濟源市科學技術館


 

第二部分

濟源市科協2016年度部門決算表收入支出決算總表

.

 

 

 

 

公開01

 

 

 

 

 

單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

金額

欄  次

 

1

欄  次

 

2

一、財政撥款收入

1

606.24

一、一般公共服務支出

30

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

32

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

35

627.18

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

25.86

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

11.80

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合計

25

606.24

本年支出合計

54

664.84

 用事業基金彌補收支差額

26

 

 結余分配

55

 

 年初結轉和結余

27

180

 年末結轉和結余

56

121.40

 

28

 

 

57

 

總計

29

786.24

總計

58

786.24

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

606.24

606.24

 

 

 

 

 

206

科學技術支出

568.58

568.58

 

 

 

 

 

20601

科學技術管理事務

71.26

71.26

 

 

 

 

 

2060101

  行政運行

71.26

71.26

 

 

 

 

 

20607

  科學技術普及

497.32

497.32

 

 

 

 

 

2060702

  科普活動

83.23

83.23

 

 

 

 

 

2010705

  科技館站

374.55

374.55

 

 

 

 

 

2060799

 其他科學技術普及支出

39.54

39.54

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.86

25.86

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

25.86

25.86

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

24.20

24.20

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.66

1.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

11.80

11.80

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開03

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項  目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位
補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

664.84

219.57

445.27

 

 

 

206

科學技術支出

627.18

181.91

445.27

 

 

 

20601

科學技術管理事務

71.26

71.26

 

 

 

 

2060101

  行政運行

71.26

71.26

 

 

 

 

20607

  科學技術普及

555.92

110.65

445.27

 

 

 

2060702

  科普活動

83.23

 

83.23

 

 

 

2060705

  科技館站

433.15

110.65

322.50

 

 

 

2060799

 其他科學技術普及支出

39.54

 

39.54

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.86

25.86

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

25.86

25.86

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

24.20

24.20

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.66

1.66

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.80

11.80

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

 

 

 

2210201

住房公積金

11.80

11.80

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

606.24

一、一般公共服務支出

31

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

36

627.18

627.18

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

25.86

25.86

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

11.80

11.80

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合計

25

606.24

本年支出合計

55

664.84

664.84

 

 年初財政撥款結轉和結余

26

180.00

 年末財政撥款結轉和結余

56

121.40

121.40

 

   一般公共預算財政撥款

27

180.00

 

57

 

 

 

   政府性基金預算財政撥款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

總計

30

786.24

總計

60

786.24

786.24

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。            


 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

公開05

 

 

 

 

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

664.84

219.57

445.27

206

科學技術支出

627.18

181.91

445.27

20601

科學技術管理事務

71.26

71.26

 

2060101

  行政運行

71.26

71.26

 

20607

  科學技術普及

555.92

110.65

<, /TD>

445.27

2060702

  科普活動

83.23

 

83.23

2060705

  科技館站

433.15

110.65

322.50

2060799

  其他科學普及支出

39.54

 

39.54

208

  社會保障和就業支出

25.86

25.86

 

20805

  行政事業單位離退休

25.86

25.86

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

24.20

24.20

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

1.66

1.66

 

221

 住房保障支出

11.80

11.80

 

22102

住房改革支出

11.80

11.80

 

2210201

  住房公積金

11.80

11.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。            


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

公開06

 

 

 

 

 

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

166.01

302

商品和服務支出

17.05

30101

  基本工資

66.04

30201

  辦公費

3.88

30102

  津貼補貼

46.68

30202

  印刷費

 

30103

  獎金

6.78

30203

  咨詢費

 

30104

  其他社會保障繳費

28.96

30204

  手續費

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

30107

  績效工資

7.40

30206

  電費

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

1.66

30207

  郵電費

3.10

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

30199

  其他工資福利支出

8.49

30209

  物業管理費

 

303

對個人和家庭的補助

36.51

30211

  差旅費

2.50

30301

  離休費

 

30212

  因公出國()費用

 

30302

  退休費

20.78

30213

  維修()

 

30303

  退職()

 

30214

  租賃費

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

 

30305

  生活補助

0.52

30216

  培訓費

0.10

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

0.20

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

30311

  住房公積金

11.80

30227

  委托業務費

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

6.43

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.42

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.84

 

 

 

30224

  被裝購置費

 

 

 

 

30225

  專用燃料費

 

 

 

 

30226

  勞務費

 

 

 

 

30227

  委托業務費

 

 

 

 

30228

  工會經費

 

 

 

 

30229

  福利費

 

 

 

 

30231

  公務用車運行維護費

 

 

 

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

2016年度預算數

2016年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.05

 

 

 

2.6

0.45

28.63

 

 

22

6.43

0.2

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2016年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。